Subvención directa a la Asociación de Voluntarios de las Fuerzas Armadas Españolas

Qué financia

Financia los gastos corrientes del proyecto 'Voluntarios de las FF.AA.'

A quién va dirigida

Asociación dedicada al voluntariado en el ámbito militar, ubicada en Gran Canaria

Requisitos

• Solicitar una ayuda económica al Cabildo de Gran Canaria
• Presentar la documentación necesaria para proceder a la resolución de dicha subvención
• Los gastos deben ser efectivamente pagados con anterioridad al período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
• Las facturas justificativas deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del proyecto y a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención.
• Cumplir el objetivo y ejecutar el proyecto
• Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos
• Comunicar al órgano concedente cualquier ingreso o auxilio económico recibido para la misma actividad
• Informar sobre alteraciones en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos
• Facilitar toda la información requerida por los Servicios de esta Administración Insular

Gastos subvencionables

• Mantenimiento de Vehículo
• Uniformidad
• Kilometraje
• Desplazamientos
• Dietas
• Avituallamiento
• Seguro de Vehículo
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Material fungible
• Material de oficina
• Material E.P.I.
• Motosierra y Repuestos
• Medidor de Gases Tóxicos y Anemómetro
• Cadenas de Vehículo para nieve
• Escalera Telescópica
• Equipos de comunicaciones
• Motobomba
• Bolso Botiquín
• Alargador Corriente
• Bateafuegos
• Arrancador de Batería
• Gastos corrientes del proyecto 'Voluntarios de las FF.AA.'
• Gastos de inversión del proyecto 'Voluntarios de las FF.AA.'

Documentación a presentar

• Memoria de actuación justificativa con datos del proyecto, descripción ejecución, actividades realizadas y resultados obtenidos
• Relación detallada de los gastos de la actividad, identificación del acreedor, importe, fecha emisión y pago
• Facturas originales o documentos probatorios emitidas únicamente a nombre de la Entidad beneficiaria
• Documentación acreditativa de su pago
• Contrato de arrendamiento para gastos de alquiler
• Modelo 115 o 180 de retenciones fiscales para arrendamientos urbanos
• Copia del contrato laboral y nóminas cumplimentadas para gastos de personal vinculados con un contrato laboral
• Boletines acreditativos de cotización a la Seguridad Social (RLC, antiguo TC1 y RNT, antiguo TC2)
• Declaración de ingresos por retenciones del IRPF del modelo 111 y declaración informativa del modelo 190
• Registros de la jornada de cada trabajador dedicada al programa

Condiciones económicas

Los pagos en efectivo no pueden superar los 1000 euros por proveedor. Los gastos de alojamiento, transporte y manutención de viajes están limitados a un máximo de 160 euros por persona y día.; El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tiene un límite según lo señalado en el presupuesto o este apartado, siendo el menor de los dos. La subcontratación no puede exceder del 50% del importe de la actividad subvencionada y debe aportar valor añadido.

Fuente oficial

Esta ficha resume y reorganiza datos públicos de forma automática. Confirma siempre la información en el documento oficial antes de presentar una solicitud.